基于戰(zhàn)略的全面預算管理與成本管理（深圳，6月21-22日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網 www.mdpxb.com 中國培訓資訊網 www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】深圳，2019年6月21-22日；深圳，2019年10月23-24日
【培訓地點】深圳
【培訓對象】財務總監(jiān)、財務經理、業(yè)務預算責任人、財務BP等

【核心價值】
1、理解公司經營本質，匹配公司的業(yè)務發(fā)展階段，找到適合自己的全面預算管理模式
2、理解業(yè)務戰(zhàn)略，實現(xiàn)業(yè)財融合，更有針對性的彈性管理
3、在目標確定（責）、預算授予（權）和績效評價（利）間達到平衡，牽引業(yè)務改進
4、適當劃分經營單元(責任中心）激發(fā)組織活力，實現(xiàn)經營成功從偶然到必然

【企業(yè)常見8大問題】
全面預算是財務的事情，跟公司戰(zhàn)略沒有承接（割裂）
3-5年的戰(zhàn)略預算如何與1年的年度預算結合
整體預算目標如何落實到適合的經營組織或部門（責任中心）去執(zhí)行落地？
預算管控如何做到彈性管理? 避免預算管控剛性對業(yè)務和結果的負向影響
如何挑戰(zhàn)應對預算過程中的各類PK？收入目標太多，費用預算太少
集成業(yè)務計劃，通過通過滾動預測管理，實現(xiàn)人、財、物的一體化運作
預算和核算的財務數(shù)據(jù)如何打通？只有準確的核算結果，才能產生正向激勵
成本不僅僅是生產制造和采購部分，還包括后續(xù)的供應鏈、服務安裝等，要從研發(fā)開始設計產品生命周期成本

【課程大綱】
第一部分：華為增長之道
1、華為成長發(fā)展歷史
2、華為成功的流程保障:從戰(zhàn)略到執(zhí)行（DSTE）的總體框架介紹
3、理解戰(zhàn)略：BLM模型介紹，理解戰(zhàn)略成功10要素
案例：戰(zhàn)略案例學習 -無線市場占有率提升到30%+

第二部分：正確理解全面預算管理
1、戰(zhàn)略解碼之華為財務經營政策
2、全面預算管理 - 資源配置促戰(zhàn)略目標實現(xiàn)
案例：華為海外銷售組織和KPI指標演進
3、全面預算管理框架：預算指引
4、自上而下Vs自下而上
演練：業(yè)務計劃到財務數(shù)據(jù)的轉換
5、預算業(yè)務視圖及管理流程，預算管理團隊及主要職責
6、成本、費用基線在預算中的運用
7、剛性預算Vs彈性預算
8、如何管控預算過程中PK？
案例：基于產品生命周期的預算PK
第三部分：責任中心設置及KPI指標設計
1、責權利清晰的責任中心管理是預算管理基礎
研討：ND公司責任中心建設
2、華為責任中心管理原則及分類標準
分享：“擰麻花”的連帶責任中心設計及18年最新變化
3、責任中心的定位和經營指標設計
研討：公司銷售或研發(fā)部門的責任中心定位及KPI指標如何設計？

第四部分：經營環(huán)境構建
1、預算及績效評價閉環(huán)的基礎：前后一致的預核算規(guī)則
2、支撐決策的多維度數(shù)據(jù)報告體系
3、經營分析：“一報一會”及針對預算目標的過程管理
4、經營滾動預測：預算目標的過程預警
案例：G公司年度利潤預測案例
5、經營基線的建立，循環(huán)改進PDCA
總結：全面預算組織“五步法”案例總結

第五部分：全流程成本管理
1、企業(yè)戰(zhàn)略：領先、差異化、低成本
2、華為：質量好、服務好、運作成本低、優(yōu)先滿足客戶需求 —》優(yōu)質優(yōu)價
3、華為全流程成本管理重點（從研發(fā)到交付全流程）
4、成本冰山理論，在產品規(guī)劃設計中構建產品E2E成本競爭力
研討：（1）降成本就能提升利潤!
（2）批量采購及生產就可降成本！
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業(yè)務發(fā)展、提高客戶滿意度
分享：深淘灘、低作堰

【講師介紹】
石軍老師，曼頓培訓網(www.mdpxb.com)資深講師。華為公司原海外客戶及項目CFO、核心網產品線CFO
10年華為工作經驗（2005-2015年）
管理實踐：
18年跨行業(yè)財務管理經驗：先后服務知名房地產、高科技及新能源等企業(yè)，經歷產品研發(fā)、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰(zhàn)略規(guī)劃、預算執(zhí)行及監(jiān)控、費用監(jiān)控、項目財務模型及融資、稅務籌劃、外匯核算等方面經驗豐富。

豐富的業(yè)務流程變革經驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發(fā)）和IFS（財經）業(yè)務流程變革，主導全球報價流程變革試點。參與接近數(shù)百個項目的投標和合同商務談判，建立了以市場為導向的工作模式。

擅長領域：
《對標華為財經變革體系》、《銷售合同財經管理》、《海外經營模式選擇與合同管理》

【費用及報名】
1、費用：培訓費7800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)